Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.10.2026/Pykälä 77

Sivistyslautakunta 20.10.2026 § 77  

1918/02.02.00/2026      

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.5.2026 §106 antanut lautakunnille talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027-2029 laadintaohjeet sekä kokouksessaan 24.8.2026 § 163 toimialoittaisen raamin, joka toimii pohjana vuoden 2027 talousarviovalmistelulle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sivistystoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) 10 235 000€.

Stategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin kaupungin strategiassa mainittuun tavoitteeseen.

Käyttötalousmenoihin sisällytetään jatkuvat toiminnot ja olemassa oleva henkilöstö. Uusia toimintoja voi sisällyttää vain lainsäädäntömuutosten tai kaupunginhallituksen linjauksen perusteella.

Talousarvion toimintakatteen loppusumma on 10 302 101€. Talousarvion tekeminen tähän summaan vaatii jo olemassa olevien toimintojen karsimista. Raamiin pääsy edellyttää vielä suurempia leikkauksia olemassa oleviin toimintoihin.

Talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset tulot ja menot, sisäiset erät lasketaan mukaan lopulliseen kaupunginvaltuustolle esitettävään talousarvioon.

Oheisaineistona:

Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028-2029 laadintaohjeet

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

Käyttötalouden perusteluosa sivistystoimen osalta 2027

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Hanna Niemenpää, p. 044 7865 501

Esittelijä Sivistysjohtaja Hanna Niemenpää

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen sivistystoimen talousarvioksi vuodelle 2027 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely Merkitään, että lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 18.55. Kokous jatkui klo 19.08.

 Sivistyslautakunta kävi keskustelua talousarvion mahdollisista säästökohteista.

 Janne Penttilä esitti muiden kannattamana, että lukiolaisten koulumatkakuljetuksia ei enää tueta kaupungin taholta ja säästöjä IT-laitevuokriin. Sivistyslautakunta esittää lisäksi, että talousarvio voidaan ylittää siltä osin kuin esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen omavastuuosuus on jäänyt lähes kokonaisuudessaan vuodelle 2027. Sivistyslautakunta esittää, että elintarvikehintojen nousu otetaan huomioon siten, että siltä osin raami voidaan yittää. Sivistyslautakunta esittää, että vt. sivistysjohtajan jo talousarvioon tehtyjä säästöjä henkilöstökuluhin eikä oppimateriaalikuluihin toteuteta.

 Puheenjohtaja totesi, että koska lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti, asiasta ei tarvitse äänestää.    

Päätös Sivistyslautakunnan päätökseksi tuli Janne Penttilän esitys. Sivistyslautakunta päätti että lukiolaisten koulumatkakuljetuksia ei enää tueta kaupungin taholta ja säästöjä IT-laitevuokriin. Sivistyslautakunta esittää lisäksi, että talousarvio voidaan ylittää siltä osin kuin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen omavastuuosuus on jäänyt lähes kokonaisuudessaan vuodelle 2027. Sivistyslautakunta esittää, että elintarvikehintojen nousu otetaan huomioon siten, että siltä osin raami voidaan ylittää. Sivistyslautakunta esittää, että vt. sivistysjohtajan jo talousarvioon tehtyjä säästöjä henkilöstökuluihin eikä oppimateriaalikuluihin toteuteta.
Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi talousarvion vuodelle 2027 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 Merkitään pöytäkirjaan, että Seija Lehtinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.55.

 Merkitään pöytäkirjaan, että Klaus Myllymäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.41.