Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.06.2026/Pykälä 123

Kaupunginhallitus 01.06.2026 § 123  

1786/02.02.01/2026      

Hallintosäännön § 62 mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsaus annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Taloudellinen tilanne on alkuvuoden perusteella haastava.

Taulukko tuloslaskelmaeristä tammi-maaliskuulta 2025 ja 2026 (ulkoiset):

Kaupungin menot ovat kasvaneet yli 3 %:n vuosivauhtia. Menojen kokonaistoteuma 26 %, tasainen kertymä olisi 25 %. Huomioiden kuitenkin mm. tulevat palkkojen yleiskorotukset, tulisi toteumaprosentin olla selkeästi alle 25 %. Menoissa erityisesti palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittäneet tasaisen kertymän. Muut toimintakulut ovat yli tasaisen kertymän, mutta niihin sisältyy kertaluonteisia, vuoden mittaan tasapainottuvia eriä.

Tulot ovat kertyneet osittain alle talousarvion, mutta tulojen osalta ei ole ennakoitavissa vastaavaa merkittävää poikkeamaa kuin menojen osalta.

Satunnaisiin tuottoihin on kirjautunut sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen yhteydessä syntynyt laskennallinen myyntivoitto.

Koko vuoden talouden ennakoidaan olevan edellä mainitun kertaerän vuoksi positiivinen. Kun tämä erä jätetään huomioimatta, on ennuste koko vuodelle hiukan negatiivisempi kuin talousarviossa ennakoitiin.

Osavuosikatsaus on osittain täytetty puutteellisesti, näin ollen se ei anna välttämättä kaikilta osin tarkkaa kuvaa toimialojen ja toimintayksiköiden taloudesta ja toiminnasta.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1-3/2026. Kaupunginhallitus päättää antaa osavuosikatsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.