RSS-linkki
Kokousasiat:https://parkanod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://parkanod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2026/Pykälä 65
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1-3/2026
Tekninen lautakunta 19.05.2026 § 65
1786/02.02.01/2026
|
Tekninen toimiala on valmistellut osavuosikatsauksen tammi - maaliskuulta 2026. Alla olevassa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden tulojen ja menojen toteuma sekä toteumaprosentit kaudelta 1-3/2026.
Riviotsikot | Budjetti/TA Alkuperäinen | Toteuma | Tuloslaskelma ero-% TA |
LT70 Tekninen lautakunta |
|
|
|
TO5102 Tekninen lautakunta |
|
|
|
TOIMINTAKULUT | -15 819,00 | -638,85 | 4,04 % |
TOIMINTAKATE | -15 819,00 | -638,85 | 4,04 % |
TO5202 Teknisen toimen hallinto |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 2 000,00 |
|
|
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 9 000,00 |
|
|
TOIMINTAKULUT | -178 200,00 | -75 334,64 | 42,28 % |
TOIMINTAKATE | -167 200,00 | -75 334,64 | 45,06 % |
TO5302 Tila- ja kiinteistöpalvelut |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 3 551 400,00 | 814 565,57 | 22,94 % |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 20 000,00 | 1 268,93 | 6,34 % |
TOIMINTAKULUT | -3 050 649,00 | -1 042 767,93 | 34,18 % |
TOIMINTAKATE | 520 751,00 | -226 933,43 | -43,58 % |
TO5402 Kunnallistekniikka |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 85 000,00 | 1 068,43 | 1,26 % |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 63 500,00 |
|
|
TOIMINTAKULUT | -1 283 160,00 | -278 988,02 | 21,74 % |
TOIMINTAKATE | -1 134 660,00 | -277 919,59 | 24,49 % |
TO5501 Kaavoitus |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 75 500,00 | 49 995,99 | 66,22 % |
TOIMINTAKULUT | -323 000,00 | -74 336,81 | 23,01 % |
TOIMINTAKATE | -247 500,00 | -24 340,82 | 9,83 % |
TO5601 Jätehuolto |
|
|
|
TOIMINTAKULUT | -3 700,00 |
|
|
TOIMINTAKATE | -3 700,00 |
|
|
TO5701 Koneet ja kuljetusvälineet |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 30 000,00 |
|
|
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 12 000,00 |
|
|
TOIMINTAKULUT | -45 000,00 | -12 060,52 | 26,80 % |
TOIMINTAKATE | -3 000,00 | -12 060,52 | 402,02 % |
Kaikki yhteensä | -1 051 128,00 | -617 227,85 | 58,72 % |
Investointien toteuma 1-3/2026/ tekninen toimi
Oheisaineistona: osavuosikatsaus ja toteuma 1-3.2026
Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko 044 7765 601
Esittelijä Tekninen johtaja Kari Santikko
Päätösehdotus Merkitään osavuosikatsaus 1-3/2026 tietoon saatetuksi.
Käsittely
Päätös Merkittiin tietoon saatetuksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|