Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.10.2024/Pykälä 74

Sivistyslautakunta 15.10.2024 § 74  

1055/02.02.00/2024      

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2024 § 157 antanut lautakunnille talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet.

Talousarviokehys annetaan sitovana toimialoittain nettomenotasolla. Lautakunnan vastuualueiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Mikäli jollakin vastuualueella määrärahatarve kasvaa, tulee vastaava summa säästää muilta osa-alueilta. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntatasolla nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sivistystoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha)  9 890 000€.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sopeutustoimet otettu huomioon talousarviovalmistelussa, ja toiminnot suunniteltu niiden mukaan. Talousarviota ei ollut mahdollista laatia annettuun raamiin. Talousarvion ulkoisten nettomenojen loppusumma on 10 072 702€. Talousarvion tekeminen raamin mukaisena tarkoittaisi olemassa olevien toimintojen karsimista.

Talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset tulot ja menot, sisäiset erät lasketaan mukaan lopulliseen kaupunginvaltuustolle esitettävään talousarvioon.

Investointimäärärahoihin on varattu 205 000€ koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan audiovisuaalisten laitteiden päivityksiin.

Oheisaineistona:

Talousarvion laadintaohjeet 2025

talousarviolaskelmat

Liitteenä:

 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää vuoden 2025 talousarvion liitteen mukaisena kaupunginhallitukselle.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.