Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.10.2022/Pykälä 6

Tekninen lautakunta 19.10.2022 § 6  

199/02.02.00/2022  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2022 § 7 antanut lautakunnille  talousarvion 2023  ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeet.

Toimialueiden tuli antaa raamiesityksensä toukokuun loppuun mennessä.

Talousarvion yleiset tavoitteet ovat:

1. Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen

Visio: Parkano on elinvoimaisin keskus Tampereen ja Seinäjoen välillä

2. Asumiviihtyvyys ja osallisuus

Visio: Viihtyisä asuinympäristö, jossa voi vaikuttaa ja osallistua aktiiviseen elämään

3. Hyvät palvelut

Visio Avainpalvelut kehityksen kärjessä

Talousarvion laadintaperiaatteen mukaisesti kaikkien hallintokuntien tulee huomioida mm.

-         ydintoimintoihin keskittyminen

-         palvelupisteiden tarkastelu

-         tehtävien selkiyttäminen

-         työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta

-         henkilöstömitoitukset/ työpanoksen seuranta

-         kustannustietoisuus

-         sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Talousarvio annetaan sitovana nettomenotasolla. Lautakunnan vastuualueiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Mikäli jollakin vastuualueella määrärahantarve kasvaa, tulee vastaava summa säästää muilta osa-alueilta. Kesäkuussa tehdyssä alustavassa raamissa huomioitiin 2% kasvu henkilöstömenoihin sekä 3% kasvu palveluiden ostoon vallitsevasta yleisestä kustannustason noususta johtuen.

Teknisellä toimialalla on laadittu talousarvioesitys, joka rakentuu seuraavasti:

  tuotot menot netto

Tekninen lautakunta: 2 961 085 -4 696 770 -1 735 685 €

  netto

Tekninen toimi hallinto:  -351 510 €

Liikenneväylät:   -748 680 €

Jätehuolto:  -    4 340 €

Koneet ja kulj.välineet: -  16 000 €

Tilapalvelut:  -345 435€

Kaavoitustoimi: -269 720 €

Investointien talousarvio:

Tuotot      341 000 € 

Kulut                   -1 977 000 € 

Netto  -1 636 000 €  

Oheisaineistona:

Talousarvion laadintaohjeet 2023

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

Investoinnit 2023

Toiminnalliset tavoitteet -tekstiosa

Valmistelija: tekninen johtaja Mika Haanpää 044 7865 603

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn ehdotuksen teknisen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2025.

Käsittely Keskustelun perusteella esittelijä teki uuden ehdotuksen.

Uusi ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn ehdotuksen teknisen lautakunnan käyttötalousarvioksi vuodelle 2023. Investointien käsittelyä jatketaan marraskuun lautakunnassa. 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.