Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.10.2026/Pykälä 104

Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.10.2026 § 104  

1918/02.02.00/2026      

Kaupunginhallitus on 11.5.2026 § 106 hyväksynyt talousarvion 2027 laadintaohjeet sekä 24.8.2026 § 163 toimialoittaisen raamin, joka toimii pohjana vuoden 2027 talousarviovalmistelulle.

Talousarvio ja -sunnnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseeen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Parkanon strategiset tavoitteet

Parkanon kaupungin strategia on hyväksytty 23.2.2026 § 9 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa määritellyt kaupungin arvot ovat:

Avoin ja yhteisöllinen

Toimimme yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kausiasukkaiden kanssa läpinäkyvällä toiminnalla sekä johdonmukaisella viestinnällä. Aktiivinen ja osaava henkilöstä sekä yhteisö ovat kokoaan suuremman kaupungin vahvuus ja voimavara.

Vastuullinen

Vastuullisuus luo turvallisuutta sekä kykyä selviytyä haasteista. Kunnioitamme toisiamme ja kohtelemme yhdenvertaisina. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.
 

Strategia koostuu 12  päätavoitteesta,  joihin kuhunkin on määritelty tavoitteet:

1. Hyvinvoiva ja osallistuva parkanolainen

2. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö

3. Veto- ja pitovoimaa tukeva Kaupunkibrändi ja Viestintä

4. Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen

5. Monipuolinen Koulutuksen keskus

6. Houkutteleva Lähimatkailun ja vapaa-ajan asumisen kohde

7. Työllisyyden edelläkävijä

8. Kasvavat yritykset

9. Houkutteleva tontti- ja asuntotarjonta

10. Logistinen keskus

11. Kestävästi kehittyvä

12.Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja

konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin yllä mainituista strategisesta tavoitteesta. Talousarviovalmistelun keskeisenä lähtökohtana on, että strategian eri osa-alueet näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa ja että kaikki toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät strategiaan.

Kaikkien toimialojen tulee huomioida

- talouden sopeuttaminen kohti tasapainoa

- ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen

- tehtävien selkiyttäminen

- työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta

- henkilöstömitoitukset/ työpanoksen seuranta

- kustannustietoisuus

- sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Käyttötalousmenoihin sisällytetään jatkuvat toiminnot ja olemassa oleva henkilöstö. Uusia toimintoja voi sisällyttää vain lainsäädäntömuutosten tai kaupunginhallituksen linjauksen perusteella.

Talousarvio kehys annetaan sitovana toimialoittain nettomenotasolla. Lautakunnan toimintayksiköiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on toimialan nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennus- ja ympäristötoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha)  - 545 000 euroa.

Raamin määrittelyssä on huomioitu:

Vuoden 2026 ennuste, bruttomenoihin 1 %:n kasvu sisältäen palkankorotukset.

Ympäristövalvontaan on varattu määräraha Trimble-ohjelmiston käyttöönottoon ja vuosimaksuun yhteensä 30 000€

Talousarviossa vuodelle 2027 on esitetty avustuksiin 2000 €  määrärahaa, joka suunnattaisiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen, Ikaalisten reitin vesienhoitotyön Kunnostus3- hankkeen omarahoitukseen.

Laaditun esityksen mukaisesti rakennus- ja ympäristötoimen talousarvion nettomääräraha on -545 060 € ja se ylittää annetun raamin 60 €

Oheisaineistona.

Talousarvion laadintaohjeet

Ennuste ja raami 2027

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

Talousarvion tekstiosa

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko p. 044 7865 601

Esittelijä Rakennustarkastaja Raisa Karinsalo

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy laaditun esityksen rakennus- ja ympäristötoimen talousarvioksi vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.