Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 83

Sivistyslautakunta 21.10.2025 § 83  

1473/02.02.00/2025      

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.5.2025 § 121 antanut lautakunnille talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet sekä 25.8.2025 § 195 toimialoittaisen raamin, joka toimii pohjana vuoden 2026 talousarviovalmistelulle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sivistystoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) 9 990 000€.

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja
konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin kaupungin strategiassa mainittuun tavoitteeseen.

Käyttötalousmenoihin sisällytetään jatkuvat toiminnot ja olemassa oleva henkilöstö. Uusia toimintoja voi sisällyttää vain lainsäädäntömuutosten tai kaupunginhallituksen linjauksen perusteella.

Talousarvion ulkoisten nettomenojen loppusumma on 10 105 907 €. Talousarvion tekeminen raamin mukaisena tarkoittaisi olemassa olevien toimintojen karsimista.

Talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset tulot ja menot, sisäiset erät lasketaan mukaan lopulliseen kaupunginvaltuustolle esitettävään talousarvioon.

Oheisaineistona:

Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeet

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

Talousarvion tekstiosa

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen sivistystoimen talousarvioksi vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.