Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.08.2025/Pykälä 195

Kaupunginhallitus 25.08.2025 § 195  

1473/02.02.00/2025      

Kaupunginhallitus on 13.5.2025 § 121 hyväksynyt talousarvion 2026 laadintaohjeet. Laadintaohjeen aikataulun perusteella elokuussa tulee hyväksyä raami talousarvion pohjaksi.

Toimialat ovat tehneet vuotta 2025 koskevan ennusteen. Ennuste toimii pohjana seuraavan vuoden talousarviovalmistelulle. Alla taulukko nettomäärärahoista toimialoittain (ulkoiest erät).

Raamin määrittelyssä on huomioitu:

-          Vuoden 2025 ennuste;

-          Bruttomenoihin 1,5 %:n kasvu sisältäen 2,47 %:n palkankorotukset (KT:n laskelma);

-          10.6.2024 hyväksytyn sopeuttamisohjelman linjaukset toteutuvat;

-          Raami ei sisällä muuta sopeuttamisvaadetta;

-          Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen arvioitu vaikutus tuloihin ja menoihin.

Bruttomenojen kasvusta suuri osa muodostuu henkilöstökuluista. Muiden kulujen (palvelut, tavarat, avustukset ym.) korotuksia raami ei käytännössä mahdollista. Toimialojen tulee sopeuttaa toiminta ja talous raamin mukaiseksi.

Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen lopulliset vaikutukset eivät ole tiedossa, vaikutukset on pyritty arvioimaan varovaisesti.

Taloustilanne ei mahdollista ylijäämäisen talousarvion tekemistä, vuosikate on kuitenkin selkeästi positiivinen ja alijäämä supistuisi suhteessa vuoteen 2025. Verotuloennusteen ja valtionosuuspäätösten vaikutus voi muuttaa tilannetta.

Investointien osalta kokonaiskatto olisi 1 300 000 euroa. Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen siirtää osan talonrakennusinvestoinneista perustettavalle yhtiölle.

Oheismateriaalina on tarkempi taulukko kaupungin talouden ennusteesta ja raamista.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion valmistelua varten toimialojen raamin yllä kuvatun mukaisena.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.