Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.08.2024/Pykälä 207

Kaupunginhallitus 26.08.2024 § 207  

1055/02.02.00/2024      

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.5.2024 § 157 vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet. Ohjeen yhteydessä on hyväksytty aikataulu talousarvion käsittelylle. Aikataulun mukaan elokuussa tulee hyväksyä kaupunginhallituksessa raami talousarviovalmistelun pohjaksi.

Toimialat ovat tehneet vuotta 2024 koskevan ennusteen. Ennuste toimii pohjana talousarviovalmistelulle. Alla taulukko nettomäärärahoista toimialoittain (vain ulkoiset erät).

Raamin määrittelyssä huomioitua:

-          Vuoden 2024 ennuste toimii pohjana vuoden 2025 raamia määritettäessä, huomioiden pois kuitenkin vuoden 2024 toteumaan sisältyvät kertaluonteiset erät.

-          Kaupunginvaltuuston 10.6.2024 hyväksymä talouden sopeuttamisohjelma. Huomioidaan, että sopeuttamisohjelma vaikuttaa jo osittain vuoden 2024 toteumaennusteeeseen ja toisaalta osa vaikutuksista näkyy vasta myöhemmin, vuoden 2025 aikana.

-          Rahoituskuluista siirtyy käyttötalouteen yksittäinen n. 600 000 euron erä.

-          Te24-uudistus astuu voimaan 1.1.2025. Uudistuksella on vaikutusta käyttötalouden tuloihin ja menoihin sekä valtionosuuksiin. Uudistuksen lopullinen kokonaisvaikutus talouteen ei ole ennustettavissa tarkasti, mutta raamissa huomioitu vaikutus käyttötalouteen on nettomenojen kasvuna 1,2 miljoonaa euroa.

-          Palkkaratkaisu vuodelle 2025 ei ole tiedossa, talousarvio valmistellaan ennakoiden 2 %:n palkankorotuksia 1.6.2025 alkaen.

-          Inflaation hidastuessa olennaisiin sopimuskorotuksiin palvelu- ja tavaraostoissa ei varauduta.

-          Raami sisältää 1,0 miljoonan euron sopeutuksen suhteessa vuoden 2024 talousarvioon.

-          Verotulokehitykseen sisältyy epävarmuutta vuodelle 2025. Talousarviota valmistellaan olettamalla maltillista kasvua verotuloihin.

-          Valtionosuuksiin kohdistuu te24-uudistuksen vuoksi korotus, ja toisaalta vuoden 2023 lopulla tehtyjen päätösten vuoksi leikkaus.

-          Sisäiset erät (mm. sisäiiset vuokrat, sisäinen palvelumyynti, vyörytykset) huomioidaan v. 2025 aiempaa laajemmin. Sisäiset erät eivät ole raamia määritettäessä tiedossa. Raami koskee siten vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Taloustilanne ei mahdollista ylijäämäisen talousarvion tekemistä, vuosikate kuitenkin pysynee selvästi positiivisena.

Investointien osalta 1 500 000 euron kokonaiskatto on edelleen tarkoituksenmukainen taso.

Oheismateriaalina on tarkempi taulukko käyttötalouden ennusteesta ja raamista.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä käyttötalouden ja investointien raamin yllä kuvatun mukaisena.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja Ville Paldanius ja tekninen johtaja Kari Santikko poistuivat kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.25.