Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 38

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 38  

442/02.02.01/2023      

Vuoden 2023 taluden toteuma on arvioitavissa hyvin tarkalla tasolla. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kirjanpidon tilanne 1.2.2024. Luvusta puuttuvat vielä ainakin joulukuun poistot. Joulukuun poistot ovat kertaluontoisesta ict-ohjelmien poistosta johtuen suuremmat kuin muina kuukausina.

Toimialoittain toteumaprosentit suhteessa muutettuun talousarvioon ovat 1.2.2024:

kaupunginvaltuusto: 93 %

kaupunginhallitus: 70 %

sivistyslautakunta: 100 %

tekninen lautakunta: 91 %

rakennus- ja ympäristölautakunta: 80 %

Kaupunginvaltuuston luku sisältää myös keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan. Kaupunginhallitus sisältää sote-menojen ja tulojen "hännät".

Toimintatuotot ovat kehittyneet hyvin ja toteutuvat yli talousarvion kaikilla toimialoilla pl. rakennus- ja ympäristölautakunta, jossa toimintatuotot alittanevat talousarvion hiukan.

Toimintamenot ovat ylittämässä talousarvion sivistyslautakunnan toimialalla. Teknisellä toimialalla toimintamenot ovat toteutumassa hyvin lähelle muutettua talousarviota. Muilla toimialoilla toimintamenot olisivat alittumassa.

Kokonaisuutena kaupungin tilikauden tulos asettunee tasolle 2,0-2,1 miljoonaa euroa.

Investointien toteuma on hyvin matala, varsinaiset investoinnit ovat toteutumassa n. 50 % talousarvioon nähden.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä talouden alustavan toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.