Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 77

Sivistyslautakunta 21.11.2023 § 77  

442/02.02.01/2023      

Sivistystoimi on valmistellut osavuosikatsauksen heinä-syyskuulta 2023.

Ennusteen perusteella lautakunnan määräraha ylittyy kuluvana vuonna 780 000 €. Ylitykseen tulee pyytää lisämääräraha kaupunginvaltuustolta.

Ylitystä ei ole mahdollista kompensoida toimialan sisällä kuluvan vuoden aikana.

Oheisaineistona on sivistyslautakunnan osavuosikatsaus sekä talousarviovertailu toimintayksiköittäin.

Valmistelija: sivistysjohtaja Ville Paldanius, p. 044 7865 501

Esittelijä Sivistysjohtaja Ville Paldanius

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 7-9/2023 tietoonsa saatetuksi ja esittää kaupungihallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan nettomäärärahaa korotetaan 780 000 €.

Käsittely Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki uuden päätösehdotuksen.

Uusi päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun. Sivistyslautakunta haluaa tarkemman selvityksen henkilöstökulujen kasvun syystä.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.