Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 138

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 138  

442/02.02.01/2023  

Parkanon kaupunginhallituksen 23.1.2023 § 9 hyväksymien talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan talouden seurannan toteuttamiseksi laaditaan neljännesvuosittain osavuosikatsaus.

Osavuosikatsauksessa toimialat raportoivat määrärahojen käytön ja olennaiset tapahtumat vastuualueittain eli samalla organisaatiojaolla kuin talousarvio on laadittu. Osavuosikatsaus 1-3 sisältää käyttötalouden erät.

Alla taulukossa esitetty tuloslaskelma käyttötalouden osalta. Vuoden 2022 luvuista poistettu Perusturvalautakunnan toimiala ja kustannuspaikka "1406 Korona-pandemia 2020".

Hyvinvointialueen maksamat vuokratulot ovat lisänneet toimintatuloja merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Alkuvuonna on lisäksi saatu mm. hanketuloja edellistä vuotta enemmän. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet ovat muuttuneet 1.3.2023. Tämä vaikuttaa asiakasmaksutuloihin alentavasti tästä lukien.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen 1.6.2023 tapahtuvien työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa sovittujen palkankorotusten myötä. Kasvua on lisäksi aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa. Palveluiden ostot ovat edellistä vuotta alemmalla tasolla.

Alkuvuoden toteuman perusteella on ennakoitavissa, että talousarviomääräraha ylittyy ainakin sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan toimialueilla. Varsinaiset lisämäärärahapyynnöt esitetään valtuustolle kun lisämäärärahatarpeesta on selkeämpi kuva.

Liitteenä on osavuosikatsaus 1-3 / 2023.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.